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蘭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《蘭州市2018年重大項目稽察工作方案》的通知
蘭政辦發(fā)〔2018〕22號
各區、縣人民政府，市直有關(guān)部門(mén)，各有關(guān)單位，蘭州高新區、經(jīng)濟區管委會(huì )：
《蘭州市2018年重大項目稽察工作方案》已經(jīng)市政府第31次常務(wù)會(huì )議審議通過(guò)，現印發(fā)給你們，請結合實(shí)際,認真貫徹落實(shí)。
蘭州市人民政府辦公廳
2018年2月1日
蘭州市2018年重大項目稽察工作方案
為進(jìn)一步加強我市重大項目建設的監督管理，規范基本建設管理程序，保障工程質(zhì)量和資金使用安全，規范投資行為，提高項目管理水平和投資效益，根據有關(guān)規定，特制定本實(shí)施方案。
一、總體思路
深入貫徹黨的十九大精神，落實(shí)全國、全省發(fā)展改革工作會(huì )議精神，做好政府投資項目監督管理工作。2018年重大項目稽察工作，堅持項目監管“依法辦事、實(shí)事求是、全面監管”的總基調，做到項目監督關(guān)口前移、項目稽察全面覆蓋、通過(guò)稽察促進(jìn)建設。落實(shí)“誰(shuí)申報、誰(shuí)安排、誰(shuí)負責、誰(shuí)督促整改”項目監管要求，區縣、部門(mén)共同參與，綜合監管。強化政府投資項目的事中事后監管，做好項目實(shí)施階段監督管理，服務(wù)全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。
二、工作原則
（一）突出關(guān)口前移。貫徹落實(shí)好深化投融資體制改革意見(jiàn)、政府投資項目管理辦法，主動(dòng)下移監管重心，發(fā)揮好區縣、部門(mén)的“一線(xiàn)”監管作用，切實(shí)做到接住管好。
（二）突出主體責任。落實(shí)項目建設屬地、部門(mén)主體責任，全面監管，綜合監管，抓好中央、省、市預算內投資計劃執行，做好稽察檢查的服務(wù)保障工作，真正把投資用好、項目管好。
（三）突出監督重點(diǎn)。關(guān)注中央預算內投資項目開(kāi)工率、資金到位率、資金支付率、投資完成率，強化項目審批程序、概算控制和法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制執行情況的監督。
（四）突出監管效果。落實(shí)日常督查、重點(diǎn)抽查、專(zhuān)項稽察、綜合稽察，建立完善隨機抽查工作機制，注重稽察結果運用和公開(kāi)。
三、工作范圍
2018年，圍繞項目建設程序、前期工作進(jìn)展、資金管理使用和投資概算控制、建設推進(jìn)情況及管理制度落實(shí)等內容對中央、省、市預算內投資項目進(jìn)行全覆蓋稽察。一是2017年我市向上爭取資金項目75個(gè)（不含蘭州新區），總投資41.47億元，其中，中央預算內資金21.58億元，省預算內資金6017萬(wàn)元。二是2017年安排的市財政預算內投資項目85個(gè)，涉及資金4.86億元，其中：前期費3400萬(wàn)元，基建費4.52億元。項目涉及保障性安居工程配套設施、政法基礎設施、社會(huì )民生事業(yè)、易地扶貧搬遷、大型泵站更新改造、農村安全飲水、退耕還林還草、標準化規模養殖場(chǎng)、重點(diǎn)防護林工程、重大水利工程、農網(wǎng)升級改造、產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力工程、PPP項目等領(lǐng)域。
一看項目前期手續辦理。重點(diǎn)檢查是否按照國家有關(guān)規定辦理項目審批、土地批復、環(huán)評批復、能評批復、規劃選址、施工許可等相關(guān)手續，是否存在“未批先建”等情況。前期工作項目是否按照簽訂的目標責任書(shū)在規定的時(shí)間內完成約定的工作任務(wù)。
二看項目資金管理使用。項目單位的概算控制措施是否落實(shí)，概算調整是否符合國家有關(guān)規定；財務(wù)管理是否規范，制度是否健全；項目的資金來(lái)源和到位情況是否符合有關(guān)規定；資金的使用是否符合概算和有關(guān)規定，資金支付是否按照合同執行；是否存在資金閑置、挪用、擠占及超概算等問(wèn)題。
三看項目實(shí)施推進(jìn)情況。重點(diǎn)檢查項目開(kāi)工、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、投資控制、施工安全、現場(chǎng)管理和竣工驗收等，建設地點(diǎn)、建設內容、建設規模等是否發(fā)生改變，是否存在未經(jīng)批準擅自提高或降低建設標準、改變建設內容、擴大或縮小建設規模等情況。項目建設進(jìn)度是否符合審批部門(mén)批復的要求，項目實(shí)施的質(zhì)量管理體系是否建立健全，工程質(zhì)量是否符合設計要求和質(zhì)量檢查標準。
四看項目管理制度執行。檢查項目建設單位是否按照國家法律、法規及規定落實(shí)建設項目法人責任制，項目建設各項制度是否健全、是否落實(shí)到位。檢查項目招投標制執行情況，包括招標代理委托、招標公告發(fā)布、招標范圍和規模標準以及開(kāi)標、評標、定標等是否嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》等規定，招投標運作和程序是否規范，是否存在中標后轉包、違法分包等問(wèn)題。檢查工程監理制執行情況，包括監理規劃、監理細則、監理日志、監理程序以及各類(lèi)建設活動(dòng)檢驗檢測見(jiàn)證、監督等情況。檢查合同管理制執行情況，項目建設單位是否與有相應資質(zhì)的勘察、設計、監理單位簽訂合同，其工作標準是否嚴格執行國家有關(guān)規定，檢查合同標的以及數量、質(zhì)量、價(jià)格、工期等是否有效履行。
四、工作安排
成立市重大建設項目稽察工作領(lǐng)導小組，工作機構設在市發(fā)改委。市稽察辦負責安排和組織實(shí)施項目稽察活動(dòng)，負責抽調稽察工作人員，外聘財務(wù)、工程等領(lǐng)域專(zhuān)家組成稽察工作組。
（一）實(shí)地稽察階段。2018年2月1日至2018年4月30日，對清單項目實(shí)施全面稽察。
（二）反饋問(wèn)題階段。2018年5月1日至2018年5月15日，印發(fā)稽察通報，反饋稽察發(fā)現的問(wèn)題。
（三）整改落實(shí)階段。2018年5月16日至2018年8月15日，開(kāi)展稽察“回頭看”，督促推進(jìn)問(wèn)題整改。
五、工作要求
（一）進(jìn)一步加強稽察意識。各區縣和市直有關(guān)單位要按照稽察工作部署安排，認真組織和開(kāi)展好本地本部門(mén)重大項目和市財政預算內安排的前期費和基建費項目的日常監管和自查自糾工作，做好迎接上級稽察、檢查、審計等監督活動(dòng)的前期準備工作，共同推進(jìn)項目順利實(shí)施。被稽察單位要如實(shí)提供工程、技術(shù)、招標、合同、財務(wù)以及項目前期手續等有關(guān)資料，報告建設和管理工程中的重大事項，不得推諉、隱匿、偽報。
（二）進(jìn)一步加強責任意識。國務(wù)院第三次大督查反饋問(wèn)題整改工作對中央預算內投資計劃執行提出了具體要求，要進(jìn)一步汲取教訓，加快項目的推進(jìn)。要加強項目調度，主動(dòng)扛起項目建設主體責任和監督管理責任，做到全覆蓋稽察、常態(tài)化檢查和常態(tài)化報告，注重調度效果。
（三）進(jìn)一步加強時(shí)限意識。中央預算內投資項目政治意義強，要嚴格把握時(shí)間節點(diǎn)，確保項目按照計劃按時(shí)開(kāi)工，按照規定的“3月份完成投資30%；6月份完成投資60%；12月底全部完成年度投資”要求完成相應投資進(jìn)度。
（四）進(jìn)一步加強制度意識。中央、省、市預算內投資補助項目，各級相應的管理辦法都有明確的申報、使用、監管等規定，各區縣、部門(mén)要牢固樹(shù)立紅線(xiàn)意識，確保資金安全、使用規范。
（五）進(jìn)一步加強整改意識。對稽察發(fā)現的問(wèn)題，明確整改期限，明確整改責任，要加強整改復查、稽察約談和跟蹤督辦工作力度，確保問(wèn)題整改到位。對因主觀(guān)因素組織實(shí)施不力、主體責任落實(shí)不到位的區縣和單位，將減少或暫停投資計劃安排。
附件：【點(diǎn)擊下載】
1.2018年中央、省預算內項目稽察清單
2.2018年市財政預算內項目稽察清單
3.2018年重大項目稽察計劃表
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